Сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ширинский район за 2020 год

Сводный отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования Ширинский район за 2020 год

Бюджет муниципального образования Ширинский район на 2020 год сформирован в «программной» структуре расходов на основе 17 муниципальных программ, которые разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ширинский район.

Уточненный общий объем ассигнований на реализацию 17 муниципальных программ в 2020 году – 1344989,97 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в общей сумме 1083943,8 тыс. руб. «Программные» расходы исполнены на 80,6 %.

Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ширинский район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ширинский район от 10 .04.2020 года № 68 учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) – оценка результативности;

- степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню – оценка полноты использования бюджетных ассигнований;

- эффективности использования бюджетных ассигнований – оценка экономической эффективности достижения результатов;

- эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

По каждой муниципальной программе составлены подробные отчеты о ходе реализации муниципальной программы, в которых предоставлены:

- отчет об освоении выделенных денежных средств;

- выполнение мероприятий;

- достижение целевых показателей;

- оценка эффективности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Ширинского района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 34431,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение 76%.

Программа эффективна, мероприятия выполнены на 76,6%. План по количеству спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения за 2020 год выполнен на 56,3%. План по количеству участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий выполнен на 17,1%. План по количеству спортивно-массовых мероприятий, проводимых в организациях в сфере спорта выполнен на 57,4%. Невыполнение плана по показателям за 2020 год обусловлено пандемией.

Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании Ширинский район»

Финансирование мероприятий муниципальной программы исполнено на 100%. Напечатано два вида наглядно-демонстрационных материалов и рекламной продукции (календари, сувениры).

Программа эффективна, мероприятия выполнены на 82,2%. План по количеству туристов и экскурсантов, принимаемых муниципальным образованием Ширинский район выполнен на 85,3%. План по ежегодному объему платных туристских услуг выполнен на 61,4%. План по количеству изданий печатной и наглядно-демонстрационной продукции выполнен на 100%. Невыполнение плана по отдельным показателям произошло в результате пандемии.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели

- увеличение количества изданной печатной и наглядно-демонстрационной продукции;

- укрепление материальной базы в сфере туризма, рост комфортабельности средств размещения, расширение географии и многообразия туристических маршрутов и услуг, улучшение условий отдыха;

- создание и укрепление имиджа Ширинского района, как уникального туристического района;

- увеличение доходной части бюджета Ширинского района.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории МО Ширинский район»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования Ширинский район.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 30 тыс. руб., за счет средств бюджета района. Освоение 100%. В рамках программы приобретены агитационные материалы по профилактике мошенничеств, премированы наиболее отличившихся членов народных дружин за активное участие в общественной охране порядка.

Снижение уровня преступности на территории Ширинского района составило 5%. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Уровень преступности на территории муниципального образования Ширинский район составил 206,9 ед. (в 2019 – 216 ед).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление сельского хозяйства, землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский район.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году 1700 тыс. руб., в том числе средства:

- бюджета района 1700,0 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%.

Целевой показатель «объем произведенной продукции животноводческой отрасли всех сельхозпроизводителей Ширинского района» вырос на 105%.

Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Ширинский район»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования муниципального образования Ширинский район.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 738414,12 тыс. руб., профинансировано - 624116,5 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 85,0%.

Целенаправленная работа управления образования и образовательных учреждений привела к выполнению всех запланированных мероприятий программы, достижению плановых показателей результативности программы.

Программа эффективна, так как все запланированные мероприятия программы выполнены, плановые показатели результативности программы достигнуты. Во многих образовательных учреждениях проведены ремонтные работы, устранены предписания пожнадзора. Разработанная проектно-сметная документация позволит учреждениям подавать заявки на участие в Федеральной и Республиканской программах на капитальный ремонт зданий.

Муниципальная программа «Культура и искусство Ширинского района»

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 79613,17 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 87 %.

Программа эффективна, мероприятия программы выполнены на 88,9%. Уровень удовлетворенности жителей Ширинского района качеством предоставляемых услуг составляет 66%. Количество посещений платных и бесплатных культурно - досуговых мероприятий выполнено на 16,7% от плана. План по количеству посещений муниципальных библиотек Ширинского района за 2020 год выполнен на 38,5%. Количество экскурсий, проводимых музеем Ширинского района составляет 31,3% от плана. Количество посещений музея Ширинского района составляет 85,3% от планового показателя. Количество обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства осталось на прежнем уровне. Невыполнение плана произошло по причине пандемии.

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Ширинский район»

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 80 тыс. руб. за счет средств бюджета района.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%.

Программа эффективна. Создание органов ТОС выполнено на 79%. Для привлечения новых ТОС, были проведены семинары для представителей органов ТОС по информированию о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС) на территориях поселений. Мероприятия, которые не требуют финансирования, выполнены на 100%, мероприятия, которые требуют финансирования, выполнены на 100%. Программа выполнена на 93%.

Муниципальная программа «Молодежь Ширинского района»

На реализацию муниципальной программы в 2020году предусмотрено 177,5 тыс. руб. за счет средств бюджета района.

Мероприятия Программы выполнены и профинансированы на 99,4%. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для молодежи за 2020 год составляет 28,8% от планового показателя. Количество участников молодежных мероприятий составляет 20,8% от планового показателя. Невыполнение плана по показателям произошло по причине пандемии.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Ширинский район»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 155,0 тыс. руб. в том числе средства:

- бюджета района – 154,9 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%.

Все мероприятия муниципальной программы исполняются в полном объеме. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете, уменьшилось. Увеличение выделяемых финансовых средств из местного бюджета стало достаточно для реализации мероприятий (трудоустройство несовершеннолетних, посещение детьми спортивных площадок, туристические походы, поездки для детей).

Муниципальная программа «Старшее поколение»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования Ширинский район

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 398,0 тыс. руб. в том числе средства:

- бюджета района – 397,5 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100 %.

В соответствии с данной программой организована бесплатная подписка на районную газету «Ширинский Вестник», в 2020 году 167 ветеранам войны, за счет средств районного бюджета осуществлена подписка районной газеты «Ширинский Вестник».

Плановые значения целевых показателей не достигнуты.

При разработке новой программы целевые показатели и мероприятия пересмотрены для повышения эффективности программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ширинский район»

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 154,3 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 88,3%.

Запланированные целевые показатели выполнены.

Программа эффективна. Мероприятия выполнены на 100% финансирование составило 88,3%. Кадровый резерв обновляется по мере необходимости. Были проведены семинары по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими. Проведена аттестация муниципальных служащих.

Муниципальная программа «Жилье молодым семьям муниципального образования Ширинский район»

По программе «Жилье молодым семьям муниципального образования Ширинский район» освоено 1518,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 199,99 тыс. рублей, средства граждан – 780,0 тыс. рублей.

3 молодых семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2020 году.

Все молодые семьи реализовали свое право, приобрели жилые помещения общей площадью 260,6 кв. метров с привлечением средств ипотечных жилищных кредитов и собственных средств.

В списке молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию Ширинский район, состоят 5 молодых семей.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, граждан, проживающих в сельской местности»

В рамках данной программы в 2020 году выдано 4 свидетельств на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома. Общий объем финансирования составил 2389,4 тыс. рублей. 4 молодые семьи приобрели себе жилые помещения площадью 307,1 кв.м. Семьи реализовали программу с привлечением ипотечных (заемных) средств. Объем привлеченных внебюджетных средств в 2020 году составил 1024,0 тыс. рублей. Всего по состоянию на 01.01.2021 года 47 молодых семей изъявили желание получить социальную выплату в рамках программы.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и влияет на улучшение демографической ситуации. Это прослеживается в части увеличения численности молодых семей, являющихся участниками программы. Кроме того, программа оказывает влияние и на признак оседлости, выражающийся, прежде всего, в приобретении жилых помещений молодыми семьями, преимущественно, на территории сельского поселения, то есть снижается проблема «оттока» трудоспособного населения.

Выполнение мероприятий, муниципальной программы позволило:

- улучшить жилищные условия 4 сельских семей и повысить уровень обустройства жилья в сельской местности;

- привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования, в том числе кредиты коммерческих банков.

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ширинский район"

В целях реализации подпрограммы:

Размещена информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования);

иная необходимая для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая, информация в области маркетинга).

Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого и среднего предпринимательства при размещении муниципального заказа. Основные задачи в сфере малого и среднего предпринимательства прежние: оказывать максимальное финансовое, консультационное и нормативное содействие малому бизнесу, контролировать легализацию теневой занятости и прозрачность данной сферы.

Регулярно проводятся семинары-совещания, на которых освещаются вопросы налогообложения, развития и способы поддержки малого предпринимательства в районе и Республике Хакасия.

СМСП, которые бы являлись социальными предприятиями на территории Ширинского района не зарегистрировано. До субъектов предпринимательства, которые отвечают требованиям для регистрации социального предпринимательства доведена информация о мерах государственной поддержки.

Оказывается, консультационная помощь начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения. Организуются и проводятся конференции, семинары, круглые столы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Отделом экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Ширинский район ведётся реестр субъектов потребительского рынка. Отделом архитектуры и градостроительства выдаются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

В настоящее время проводится разъяснительная работа по введению обязательной маркировки по группам товаров.

Все аптечные объекты зарегистрированы в программе «Честный знак». На сегодняшний день информация доведена до всех субъектов предпринимательства, которые осуществляют реализацию группы товаров, подлежащих маркировке. Причина снижения сложная финансовая ситуация на малых предприятиях, за счет снижения потребительского спроса, роста цен на энергоносители. Реестр МСП-получателей поддержки размещен на сайте https://www.nalog.ru.

Муниципальная программа «Доступная среда»

В результате реализации программы «Доступная среда» решены следующие задачи: приведены в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других малоподвижных граждан 2 образовательных учреждений; приведены в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других малоподвижных граждан 2 объекта социально- культурной инфраструктуры, в том числе зданий здравоохранения; приведены в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других малоподвижных граждан 1 объект транспортной инфраструктуры; увеличилась доля инвалидов, принявших участие в социально-культурных мероприятиях и программах до 26 % в общем количестве инвалидов, проживающих на территории муниципального района. В рамках Декады инвалидов, в школах района проведены тематические классные часы по формированию толерантного отношения к инвалидам.

Управлением культуры, молодежной политике, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район совместно с ГКУ РХ «УСПН Ширинского района» и ШОО РХ ООО «ВОИ» провели Районный фестиваль творчества инвалидов.

Районный дом культуры пригласил детей-инвалидов на представление «Волшебная сказка», где дети повстречались со сказочными героями, дедом морозом и снегурочкой, водили хороводы вокруг ёлки. Хочется отметить, что с каждым годом посещают мероприятия все больше и больше детей. Дети получили Новогодние подарки, а детям, которые не смогли прийти на мероприятие, подарки доставили на дом. Объем финансирования программы 100%.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Ширинский»

В отчетном периоде в рамках реализации программы:

1. Оплачено изготовление баннера по безопасности дорожного движения - 7,0 тыс. рублей.

2. Приобретение оборудования в части хозяйственного назначения - 35,0 тыс. рублей.

3. Организована и проведена профилактическая акция по безопасности дорожного движения (приобретена наградная атрибутика: грамоты, брелоки, браслеты, детские светоотражающие жилеты), приобретены призы для организации профилактической игры - 30,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий не в полной мере позволяет:

- стабилизировать уровень аварийности на автомобильном транспорте;

- повысить дисциплину участников дорожного движения путем усиления пропаганды безопасности дорожного движения с привлечением средств массовой информации;

- снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма за счет реализованного комплекса профилактических мероприятий.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ширинского района от чрезвычайных ситуаций»

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий Ширинского района от чрезвычайных ситуаций» решались следующие задачи:

- обеспечение защиты населения и территорий Ширинского района от чрезвычайных ситуаций, и безопасности людей на водных объектах;

-обеспечение подготовки всех категорий населения (руководящий состав и должностные лица, работающее население и обучающиеся в учебных заведениях) в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Ширинского района

В 2020 году выполнены все мероприятия программы, в том числе:

в ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС» Республики Хакасия прошли обучение и повышение квалификации – 15 человек.

Проведено 4 плановых учений и тренировок для поддержания в готовности и обучения личного и руководящего состава сил и средств ликвидации ЧС (в учениях участвовало около 50 чел. и 15 ед. техники).

Для информирования населения на предмет водной, пожарной и общей безопасности в течение всего года размещалась информация на светодиодных табло в с. Шира (бегущая строка), а также на интернет сайтах района и местной печати, всего было опубликовано 40 статей. Количество распространенной специальной литературы и рекламной продукции по обеспечению пожарной безопасности составило 1000 экземпляров. Целевые показатели муниципальной программы достигнуты 100%.

Вывод: По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году:

- 15 муниципальных программ получили оценку – эффективная (88%). Это значит, что эффективность реализации муниципальных программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих муниципальных программ были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2020 год выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием;

- 2 муниципальные программы получили оценку – малоэффективная. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий и соответственно полного освоения средств. На результаты реализации муниципальных программ повлияла пандемия короновирусной инфекции. Были введены ограничения на проведение массовых мероприятий в сфере культуры и спорта.

Отдел экономики и прогнозирования рекомендует пересмотреть в данных муниципальных программах целевые показатели, программные мероприятия с целью повышения их эффективности.